| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 3688 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.22 | GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO DA CIDADE. | 6,39 | 122,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO DA CIDADE. | 122,82 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 3/013025; REF. EMPENHO 3688/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 122,82 | ||
| TOTAL | 122,82 | 122,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 122,82 | |||
