| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IVN3168. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | EMBREAGEM | 2.025,00 | 2.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IVN3168. EMBREAGEM | 2.060,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000952; REF. EMPENHO 3723/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.060,00 | |||
