| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11° FORÚM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE 23 À 28 DE MAIO, EM BRASÍLIA. | 4.065,00 | 4.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE IRÁ PARTICIPAR DO 11° FORÚM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE 23 À 28 DE MAIO, EM BRASÍLIA. | 4.065,00 | ||
| 18/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°089/2026. | 4.065,00 | ||
| 21/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2026 LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS - 7107 | 4.065,00 | ||
| TOTAL | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
