| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL - SGS=105020 - PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL - SGS=105020 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 888,36 | 1.776,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL - SGS=105020 - PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL - SGS=105020 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.776,72 | ||
| TOTAL | 1.776,72 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.776,72 | |||
