| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 275/80 R22.5, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 18 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104573 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 2.159,00 | 12.954,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | PNEU 275/80 R22.5, EIXO LIVRE, MISTO (LISO) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 18 MM UNIDADE UNIDADE - SGS=104573 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 12.954,00 | ||
| TOTAL | 12.954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.954,00 | |||
