O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3748 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
férias ref pagamento de 30 dias de férias 1.818,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 férias ref pagamento de 30 dias de férias 1.818,47
20/05/2026 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.818,47
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 5,45
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 12,73
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 39,28
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 91,65
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 91,65
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 213,85
20/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 482,83
21/05/2026 Pagamento de Empenho 3748/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 881,03
TOTAL 1.818,47 1.818,47 1.818,47
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 20/05/2026 5,45 Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 20/05/2026 12,73 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 20/05/2026 39,28 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 20/05/2026 91,65 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 20/05/2026 91,65 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 20/05/2026 213,85 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 20/05/2026 482,83 Lançada
TOTAL   937,44    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração