| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPELHO RETROVISOR - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO MULLER. | 595,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | ESPELHO RETROVISOR - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO MULLER. | 595,00 | ||
| 24/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/11518; REF. EMPENHO 3765/2026 3027 - MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA | 595,00 | ||
| 27/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2026 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 | 587,86 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3765/2026 | 7,14 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 27/05/2026 | 7,14 | Lançada | |
| TOTAL | 7,14 |
