| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA LUISA MACIEL VALENTE |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO NO DIA 19/05 NA UPF. | 21,40 | 21,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO NO DIA 19/05 NA UPF. | 21,40 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°15918 | 21,40 | ||
| TOTAL | 21,40 | 21,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,40 | |||
