| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUÁRIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO. | 224,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEZA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS USUÁRIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO. | 224,00 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°15910 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 224,00 | |||
