| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3772 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente a férias pagamento de rescisao | 1.391,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | referente a férias pagamento de rescisao | 1.391,53 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.391,53 | ||
| 22/05/2026 | Pagamento de Empenho 3772/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.391,53 | ||
| TOTAL | 1.391,53 | 1.391,53 | 1.391,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
