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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3783 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JOELHO ESGOTO 90º 40 MM 4,50 9,00
2.00 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM 5,00 10,00
1.00 TEE PC SOLD HIDR REDUÇÃO 25X20 MM 6,50 6,50
2.00 LUVA ESGOTO 50MM 5,20 10,40
1.00 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM 3,50 3,50
1.50 FIO PARALELO 2X1,5MM 4,50 6,75
1.00 REGULAD.C/MANG. 0,80CM 55,00 55,00
1.00 REGISTRO ESFERA SOLD 20MM 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 JOELHO ESGOTO 90º 40 MM LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM TEE PC SOLD HIDR REDUÇÃO 25X20 MM LUVA ESGOTO 50MM LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVCH 25X20MM FIO PARALELO 2X1,5MM REGULAD.C/MANG. 0,80CM REGISTRO ESFERA SOLD 20MM 113,15
21/05/2026 Conforme DANFE Nº 001/003961; REF. EMPENHO 3783/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 113,15
TOTAL 113,15 113,15 0,00
SALDO A PAGAR 113,15