| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 3791 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 145.98 | OLEO DIESEL COMUM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEVIDO A FALTA DO MESMO NO POSTO DA CIDADE. | 7,29 | 1.064,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | OLEO DIESEL COMUM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEVIDO A FALTA DO MESMO NO POSTO DA CIDADE. | 1.064,23 | ||
| 23/05/2026 | Conforme DANFE Nº 2/000139902; REF. EMPENHO 3791/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 1.032,23 | ||
| 23/05/2026 | SOBRA DE SALDO | -32,00 | ||
| 26/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 1.029,75 | ||
| 26/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3791/2026 | 2,48 | ||
| TOTAL | 1.032,23 | 1.032,23 | 1.032,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 26/05/2026 | 2,48 | Lançada | |
| TOTAL | 2,48 |
