| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
| Número do empenho: | 3804 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PEÇAS REPARO COIFA CADENSE GOURMET EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COIFA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | KIT PEÇAS REPARO COIFA CADENSE GOURMET EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COIFA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 380,00 | ||
| 25/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67111586; REF. EMPENHO 3804/2026 9598 - VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 380,00 | ||
| 27/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2026 VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 9598 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
