| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3806 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOLA DE FUTSAL MAX 1000 | 350,00 | 1.050,00 |
| 2.00 | BOLA DE VOLEI 8.1 PENALTY | 449,00 | 898,00 |
| 1.00 | REDE DE CAMPO FIO 04 (PAC) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS NO CAMPO DO MAJOR. | 799,00 | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | BOLA DE FUTSAL MAX 1000 BOLA DE VOLEI 8.1 PENALTY REDE DE CAMPO FIO 04 (PAC) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS NO CAMPO DO MAJOR. | 2.747,00 | ||
| TOTAL | 2.747,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.747,00 | |||
