| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | GAS COMPRIMIDO - GAS PARA OPERADORES DE SOLDA DO PATIO. | 44,80 | 313,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | GAS COMPRIMIDO - GAS PARA OPERADORES DE SOLDA DO PATIO. | 313,60 | ||
| 25/05/2026 | Conforme DANFE Nº 0/053242; REF. EMPENHO 3810/2026 8053 - AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 313,60 | ||
| 27/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2026 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 | 313,60 | ||
| TOTAL | 313,60 | 313,60 | 313,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
