| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 382 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LÂMPADA LED 50W | 29,00 | 116,00 |
| 11.00 | RELE FOTOELETRICO | 33,00 | 363,00 |
| 8.00 | CONECTOR DER. PERF. CDP 70 TAF EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 12,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | LÂMPADA LED 50W RELE FOTOELETRICO CONECTOR DER. PERF. CDP 70 TAF EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 579,00 | ||
| 21/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/003847; REF. EMPENHO 382/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 579,00 | |||
