| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3841 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da folha de maio | 3.889,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da folha de maio | 3.889,37 | ||
| 26/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.889,37 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO | 680,64 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3841/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.208,73 | ||
| TOTAL | 3.889,37 | 3.889,37 | 3.889,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/05/2026 | 680,64 | Lançada | |
| TOTAL | 680,64 |
