Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2026 |
FOLHA REF pagamento da folha de maio |
5.009,24 |
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| 26/05/2026 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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5.009,24 |
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| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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7,16 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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92,21 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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92,21 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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721,29 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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986,81 |
| 29/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3919/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.109,56 |
| TOTAL |
5.009,24 |
5.009,24 |
5.009,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
