| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL EMPENHO REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELICULA NA SPIN DA SEC. DA ASS. SOCIAL. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL EMPENHO REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELICULA NA SPIN DA SEC. DA ASS. SOCIAL. | 350,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00023; REF. EMPENHO 4068/2026 11369 - 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE | 350,00 | ||
| 29/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2026 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE - 11369 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
