| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 4090 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 279,71 | 279,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 279,71 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°096/2026 | 279,71 | ||
| TOTAL | 279,71 | 279,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 279,71 | |||
