| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KNOFF & GOEDEL ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Ernestina/RS. A empresa deverá designar profissionais habilitados para desempenhar os serviços objeto | 9.784,42 | 68.490,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Ernestina/RS. A empresa deverá designar profissionais habilitados para desempenhar os serviços objeto | 68.490,94 | ||
| 28/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; REF. EMPENHO 4099/2026 10005 - KNOFF & GOEDEL ENGENHARIA LTDA | 9.784,42 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA MAIO. | 9.784,42 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2026 - REF. JUNHO/2026 KNOFF & GOEDEL ENGENHARIA LTDA - 10005 | 9.490,89 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4099/2026 | 293,53 | ||
| 02/06/2026 | ERRO DE LANÇAMENTO | -9.784,42 | ||
| TOTAL | 68.490,94 | 9.784,42 | 9.784,42 | |
| SALDO A PAGAR | 58.706,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/06/2026 | 293,53 | 912/2026 | Lançada |
| TOTAL | 293,53 |
