| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DE PNEUS. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEUS DA SEC. DE SAUDE. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | CONSERTO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DE PNEUS. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEUS DA SEC. DE SAUDE. | 90,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/228; REF. EMPENHO 4119/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 90,00 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2026 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
