| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MELLO |
| Número do empenho: | 4120 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO. | 492,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO. | 492,00 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°15973 | 492,00 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4120/2026 CRISTIANO MELLO - 5671 | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
