| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO GOL IUT9H91. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | CONSERTO DE PNEUS EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO GOL IUT9H91. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 105,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/227; REF. EMPENHO 4121/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 105,00 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 4121/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
