| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO |
| Número do empenho: | 4122 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor Empenhado referente a: 2 GRATIFICAÇÕES EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE DOIS QUINQUENIO PARA A SERVIDORA CEDIDA COM ONUS AO MUNICIPIO DE ERNESTINA NO PERIODO DE 26/02/2014 A 25/02/2024. | 8.341,80 | 8.341,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 GRATIFICAÇÕES EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE DOIS QUINQUENIO PARA A SERVIDORA CEDIDA COM ONUS AO MUNICIPIO DE ERNESTINA NO PERIODO DE 26/02/2014 A 25/02/2024. | 8.341,80 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME DEFERIMENTO ANEXO AO EMPENHO. | 8.341,80 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO - 10398 | 8.341,80 | ||
| TOTAL | 8.341,80 | 8.341,80 | 8.341,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
