| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4133 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º férias folha complemestar e rescisão | 1.154,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 13º férias folha complemestar e rescisão | 1.154,45 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.154,45 | ||
| 29/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB | 86,58 | ||
| 01/06/2026 | Pagamento de Empenho 4133/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.067,87 | ||
| TOTAL | 1.154,45 | 1.154,45 | 1.154,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29/05/2026 | 86,58 | Lançada | |
| TOTAL | 86,58 |
