| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 4150 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor Empenhado referente a: 1 ALVARA DE BOMBEIROS EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ | 283,26 | 283,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 ALVARA DE BOMBEIROS EMPENHO REFERENTE A INSPEÇÃO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ | 283,26 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO CONFORME BOLETO N°302025L | 283,26 | ||
| 02/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2026 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 9705 | 283,26 | ||
| TOTAL | 283,26 | 283,26 | 283,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
