| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2966.60 | Linha 2 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02. | 6,16 | 18.274,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Linha 2 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02. | 18.274,26 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/67; REF. EMPENHO 4184/2026 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 18.274,26 | ||
| 09/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 17.287,45 | ||
| 09/06/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4184/2026 | 438,58 | ||
| 09/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4184/2026 | 548,23 | ||
| TOTAL | 18.274,26 | 18.274,26 | 18.274,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 09/06/2026 | 438,58 | Lançada | |
| ISS | 09/06/2026 | 548,23 | Lançada | |
| TOTAL | 986,81 |
