| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2394.20 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 | 6,07 | 14.532,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 | 14.532,79 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; REF. EMPENHO 4185/2026 5376 - M. DE JESUS DA LUZ | 14.532,79 | ||
| 09/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2026 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 14.096,81 | ||
| 09/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4185/2026 | 435,98 | ||
| TOTAL | 14.532,79 | 14.532,79 | 14.532,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/06/2026 | 435,98 | Lançada | |
| TOTAL | 435,98 |
