| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FACÃO 20 - FERRAMENTAS PARA USO DA DEFESA CIVIL. | 35,70 | 35,70 |
| 2.00 | FACAO | 31,85 | 63,70 |
| 1.00 | LANTERNA RECARREGÁVEL | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | FACÃO 20 - FERRAMENTAS PARA USO DA DEFESA CIVIL. FACAO LANTERNA RECARREGÁVEL | 194,40 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1106; REF. EMPENHO 4194/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 194,40 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 4194/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,40 | ||
| TOTAL | 194,40 | 194,40 | 194,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
