| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA MOTOSSERRA 7/32 cx/12 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS. | 18,70 | 18,70 |
| 8.00 | PARAFUSO - QUEBRA DEDO 5/16 X 2 | 8,70 | 69,60 |
| 2.00 | PORCA TRAVANTE | 6,75 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | LIMA MOTOSSERRA 7/32 cx/12 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS. PARAFUSO - QUEBRA DEDO 5/16 X 2 PORCA TRAVANTE | 101,80 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1103; REF. EMPENHO 4199/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 101,80 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 4199/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,80 | ||
| TOTAL | 101,80 | 101,80 | 101,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
