| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4208 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 | 3,72 | 126,48 |
| 1.00 | LIMA MOTOSSERRA 7/32 cx/12 | 18,70 | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 LIMA MOTOSSERRA 7/32 cx/12 | 145,18 | ||
| 08/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1108; REF. EMPENHO 4208/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 145,18 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4208/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,18 | ||
| TOTAL | 145,18 | 145,18 | 145,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
