| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO PÁ CURVO/RETO MADEIRA | 34,72 | 69,44 |
| 2.00 | FERRAMENTA - PA AJUTADEIRA COM BICO MEDIA SEM CABO | 35,43 | 70,86 |
| 1.00 | Vassoura | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | FACÃO 20 | 35,70 | 35,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | CABO PÁ CURVO/RETO MADEIRA FERRAMENTA - PA AJUTADEIRA COM BICO MEDIA SEM CABO Vassoura FACÃO 20 | 202,90 | ||
| 08/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1109; REF. EMPENHO 4209/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 202,90 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,90 | ||
| TOTAL | 202,90 | 202,90 | 202,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
