| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAQUEL CAROLINE ALTMANN |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA RECEBER O CFERTIFICADO "MUNICIPIO AMIGO DA VACINA". | 279,71 | 279,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA RECEBER O CFERTIFICADO "MUNICIPIO AMIGO DA VACINA". | 279,71 | ||
| 02/06/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°099/2026 | 279,71 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2026 RAQUEL CAROLINE ALTMANN - 7052 | 279,71 | ||
| TOTAL | 279,71 | 279,71 | 279,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
