| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERRA FERRO | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | BROCA 8,0 MM | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | CABO MACHADO SINTÉTICO | 117,00 | 117,00 |
| 2.00 | BROCA AÇO RÁPIDO | 5,50 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | SERRA FERRO BROCA 8,0 MM CABO MACHADO SINTÉTICO BROCA AÇO RÁPIDO | 163,00 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/003969; REF. EMPENHO 4217/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 163,00 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4217/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
