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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4234 Data de lançamento: 03/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRACADEIRA 2 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO DE OBRAS. 3,50 7,00
3.00 LUVA C ROSCA PVCH 25MM 1/2 4,00 12,00
3.00 ADAPTADOR COM ROSCA 40MM 2,00 6,00
2.00 JIMO 49,00 98,00
3.00 COLA P/ PVC 25,00 75,00
40.00 CORDA 3,50 140,00
1.00 DESENGRIPANTE DTOOLS 300ML 12,00 12,00
1.00 ADAPTADOR C/ ROSCA 3/4 HIDRAULICO 2,00 2,00
1.00 JOELHO MISTO C/ BUCHA DE LATÃO 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2026 ABRACADEIRA 2 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PATIO DE OBRAS. LUVA C ROSCA PVCH 25MM 1/2 ADAPTADOR COM ROSCA 40MM JIMO COLA P/ PVC CORDA DESENGRIPANTE DTOOLS 300ML ADAPTADOR C/ ROSCA 3/4 HIDRAULICO JOELHO MISTO C/ BUCHA DE LATÃO 360,50
03/06/2026 Conforme DANFE Nº 001/003969; REF. EMPENHO 4234/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 360,50
10/06/2026 Pagamento de Empenho 4234/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,50
TOTAL 360,50 360,50 360,50
SALDO A PAGAR 0,00