| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PEÇAS PIEROZAN |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COXIM ROLO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO MAXLOADER. | 200,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | COXIM ROLO - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO MAXLOADER. | 2.000,00 | ||
| 24/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3050; REF. EMPENHO 4263/2026 11766 - COMERCIO DE PEÇAS PIEROZAN | 2.000,00 | ||
| 26/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2026 COMERCIO DE PEÇAS PIEROZAN - 11766 | 1.976,00 | ||
| 26/06/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4263/2026 | 24,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 26/06/2026 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
