| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente a licença licenças premio em numerario | 4.364,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Referente a licença licenças premio em numerario | 4.364,32 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 4.364,32 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 4.364,32 | ||
| TOTAL | 4.364,32 | 4.364,32 | 4.364,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
