| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 167.00 | Consultas / Atendimentos / Em Atencao Basica - Contratação De Hora Técnica De Serviços De Atendimento Médico Basíco Presencial (para Atendimento Nos Esfs Municipais) | 120,00 | 20.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Consultas / Atendimentos / Em Atencao Basica - Contratação De Hora Técnica De Serviços De Atendimento Médico Basíco Presencial (para Atendimento Nos Esfs Municipais) | 20.040,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/468; REF. EMPENHO 4325/2026 10077 - NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA | 20.040,00 | ||
| 16/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2026 NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 | 19.078,08 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4325/2026 | 961,92 | ||
| TOTAL | 20.040,00 | 20.040,00 | 20.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 16/06/2026 | 961,92 | Lançada | |
| TOTAL | 961,92 |
