| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CRACHAS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CRACHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS. | 22,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | CRACHAS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CRACHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS. | 225,00 | ||
| 10/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/010959; REF. EMPENHO 4333/2026 8229 - OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | 225,00 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2026 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
