| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECO VERDE LTDA |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Coleta orgânica e transporte | 10.057,38 | 10.057,38 |
| 1.00 | Coleta seletiva e transporte | 9.047,48 | 9.047,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Coleta orgânica e transporte Coleta seletiva e transporte | 19.104,86 | ||
| 20/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4527; REF. EMPENHO 437/2026 10026 - ECO VERDE LTDA | 19.104,86 | ||
| TOTAL | 19.104,86 | 19.104,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.104,86 | |||
