| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4373 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS | 315,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | FERIAS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS | 315,71 | ||
| 12/06/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 315,71 | ||
| 15/06/2026 | Pagamento de Empenho 4373/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,71 | ||
| TOTAL | 315,71 | 315,71 | 315,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
