| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 4375 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ PROTESES DENTARIAS FR 600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente fap ferias PAGAMENTO DE FÉRIAS | 859,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | referente fap ferias PAGAMENTO DE FÉRIAS | 859,40 | ||
| 12/06/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 859,40 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Empenho 4375/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 859,40 | ||
| TOTAL | 859,40 | 859,40 | 859,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
