| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARCADOR DE TEXTO AZUL CX COM 12 | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | MARCADOR DE TEXTO AZUL CX COM 12 | 7,50 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000012592; REF. EMPENHO 444/2026 9790 - T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR | 7,50 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 444/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,50 | ||
| TOTAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
