| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4485 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APA QUADRADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | APA QUADRADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 59,90 | ||
| 18/06/2026 | Conforme DANFE Nº 000/022334; REF. EMPENHO 4485/2026 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,90 | |||
