| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ÓLEO TRANSMISSION PRO 90 | 47,40 | 1.896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | ÓLEO TRANSMISSION PRO 90 | 1.896,00 | ||
| 25/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2961; REF. EMPENHO 4491/2026 9382 - EDM MECANICA E AUTO PEÇAS | 1.896,00 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4491/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.896,00 | ||
| TOTAL | 1.896,00 | 1.896,00 | 1.896,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
