| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 4782 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF folha de pagamento de junho | 3.411,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | INSS REF folha de pagamento de junho | 3.411,35 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.411,35 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 4782/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.411,35 | ||
| TOTAL | 3.411,35 | 3.411,35 | 3.411,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
