| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASTÓRIO E NICKORN LTDA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEN DRIVE 16 GB | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | PEN DRIVE COM 64 GB EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | PEN DRIVE 16 GB PEN DRIVE COM 64 GB EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 195,00 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000830; REF. EMPENHO 4786/2026 5971 - PASTÓRIO E NICKORN LTDA | 195,00 | ||
| 29/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2026 PASTÓRIO E NICKORN LTDA - 5971 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
