| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SUPORTE P TV EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TV PARA AS NOVAS SALAS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 135,00 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | SUPORTE P TV EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TV PARA AS NOVAS SALAS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 405,00 | ||
| 29/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/003982; REF. EMPENHO 4789/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 405,00 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 4789/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
