| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 4796 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEUS EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA SPIN PLACA IYW9736. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEUS EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA SPIN PLACA IYW9736. | 50,00 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/235; REF. EMPENHO 4796/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 50,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2026 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
